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 被审计单位准备材料目录
一 、基本材料:
1、公司最近一次的《验资报告》复印件
2、公司的营业执照复印件
3、公司法人身份证复印件
4、公司的组织机构代码证复印件
5、公司的税务登记证复印件
6、银行开户许可证复印件
7、公司章程及本年度股东会议纪要
8、上年度审计报告
9、公司审计期间的税种、税率及减免文件、完税证明
10、长短期借款合同,抵押担保资料
11、提供房产证和车证;在建工程审批手续
12、房屋租赁合同
13、长期股权投资股东证明、投资时间、投资金额及比例
二、实质性材料:
1、总账、明细账、审计年度凭证
2、末级科目余额表,包括期初、期末和累计发生额(1-12月)
3、审计年度12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注,国税、地税申报表
4、货币资金项目:银行存款余额调节表、现金盘点表、银行对账单,银行询证函
5、存货:审计年度12月31日存货盘点表(房地产企业提供五证)。提供盘盈、盘亏、残次、毁损、滞销积压的存货情况
6、固定资产:固定资产盘点表、如有租入或租出固定资产应提供租赁合同及证明文件。固定资产、累计折旧期初、期末汇总表。
(以上资料,涉及的就准备,不涉及不需要准备,全部要复印件,并加盖公章)
诚信为本 勤勉尽责

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